Ответственным исполнителем госпрограммы является Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, соисполнители - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство культуры Республики Бурятия, Министерство образования и науки Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, Министерство природных ресурсов Республики Бурятия, Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Республиканское агентство занятости населения.
По согласованию - Министерство внутренних дел по Республике Бурятия, Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Бурятия, Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Бурятия, Военный комиссариат Республики Бурятия, Избирательная комиссия Республики Бурятия, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия, общественные объединения (в рамках полученных грантовых средств на конкурсной основе).
В государственной программе, утвержденной постановлением Правительства РБ от 29.12.2012 №823, не отражены мероприятия, проводимые Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия по формированию здорового образа жизни граждан Республики Бурятия, включая популяризацию спортивно-оздоровительных программ, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598.
В госпрограмме не в полном объеме учтены основные положения стратегических документов Российской Федерации, Республики Бурятия, в том числе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии развития физической культуры и спорта в Республике Бурятия на период до 2020 года (далее - Стратегия). Целевые значения отдельных показателей не в полном объеме соответствуют значениям, установленным в Стратегии, либо отражены в несопоставимых единицах измерения, в результате чего оценить соответствие этих значений не представляется возможным.
Так, целевое значение показателя, характеризующего «удельный вес населения Республики Бурятия, систематически занимающегося физической культурой и спортом», в Стратегии на 2015 год составляет 23%, в госпрограмме на 2015 год указанный показатель предусмотрен как «доля населения Республики Бурятия, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» (целевое значение на 2015 год 28,9%).
Целевые значения показателей Стратегии «доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, %», «отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате работника, занятого в сфере экономики Республики Бурятия, %» и т.д. не нашли отражение в госпрограмме.
Целевое значение показателя «объем платных услуг, тыс.рублей», установленное на 2015 год в Стратегии в размере 2600,2 млн.рублей, к 2020 году – 33300,3 млн.рублей, в госпрограмме на 2015 год - 155 млн.рублей, к 2020 году 160 млн.рублей.
Госпрограмма предусматривает выполнение пяти основных индикаторов (показателей), при этом для оценки их выполнения применяются индикаторы (показатели) с другими характеристиками: «доля населения Республики Бурятия, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в численности населения от 4-х лет, %», «численность спортсменов Республики Бурятия, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, чел. на 100 тыс.чел. населения» (таблица 1 раздела V «Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программ»). Индикатор (показатель) госпрограммы «доля учащихся, студентов и выпускников образовательных организаций, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости, в общем количестве молодежи» предполагается к оценке как индикатор (показатель) «доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально значимой направленности, общем количестве молодежи».
В госпрограмме утверждены 5 целевых индикатора (показателя) на уровне госпрограммы и 19 индикатора (показателя) на уровне подпрограмм.
Сведения о финансовом обеспечении госпрограммы за счет средств республиканского бюджета в 2014-2016 годах представлены в следующей таблице.
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||||
|
Сводная бюджетная роспись на 31.12.2014 |
исполнение |
% исполнения |
утвержденная ГП |
Закон РБ №881-V (c изменениями ноября) |
сводная бюджетная роспись на 01.10.2015 |
исполнение на 01.10.2015 |
% исполнения |
проект ГП |
Закон РБ №881-V с изменениями ноября |
законопроект |
отклонение от Закона РБ №881-V с ноября на 2015 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
414999,7 |
410913,7 |
99,0 |
472702,4 |
464427,4 |
387739,5 |
288223,8 |
74,3 |
414626,45 |
464427,4 |
353141,9 |
-111285,5 |
Анализ указанных сведений показывает, что в 2014 году кассовое исполнение составило 99,0% (объем недовыполнения составил 4086,0 тыс.рублей), по состоянию на 1 октября 2015 года при уменьшении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 76687,9 тыс.рублей, или на 16,5%, кассовое исполнение составило 74,3%.
В соответствии с проектом паспорта госпрограмма включает 5 подпрограмм. В действующей редакции госпрограммы утверждены 4 подпрограммы. Проектом закона о республиканском бюджете на 2016 год предусмотрено финансовое обеспечение 4 подпрограмм.
Финансовое обеспечение госпрограммы на 2014-2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||
|
Сводная бюджетная роспись на 31.12.2014 |
исполнение |
% исполнения |
утвержденная ГП |
Закон РБ №881-V с учетом ноября |
сводная бюджетная роспись на 01.10.2015 |
исполнение на 01.10.2015 |
% исполнения |
проект ГП |
законо проект |
отклонение от Закона РБ №881-V с учетом ноября на 2015 год |
|
|
расходы по ГП всего |
414999,7 |
410913,7 |
99,0 |
472702,4 |
464427,4 |
387739,5 |
288223,8 |
74,3 |
414626,45 |
353141,9 |
76,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма«Массовая физкультурно-спортивная работа» |
54275,7 |
54112,0 |
99,6 |
40561,5 |
40711,5 |
40561,5 |
31319,5 |
77,2 |
23697,6 |
23697,6 |
58,2 |
|
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
158750 |
154827,8 |
97,5 |
158734,7 |
159484,5 |
158834,4 |
125095,3 |
78,7 |
130707,6 |
130707,6 |
81,9 |
|
подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» |
201973,9 |
201973,9 |
100 |
264447,8 |
253521,1 |
179484,9 |
125021,2 |
69,6 |
233465,05 |
180484,9 |
71,1 |
|
подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» |
-
|
-
|
-
|
8858,7 |
10710,3 |
8858,7 |
6787,8 |
76,6 |
18251,8 |
18251,8 |
1,7 раза |
|
подпрограмма «Молодежь Бурятии» |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8504,4 |
-
|
-
|
Отмечается высокий уровень кассового исполнения за 9 месяцев 2015 года по подпрограмме «массовая физкультурно - спортивная работа» (77,2%), «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (78,7%).
Состав и динамика индикаторов (показателей) на 2014-2016 годы госпрограммы представлены в следующей таблице.
|
№
|
Наименование |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||||
|
Бюджетные ассигнования |
целевые показатели (индикатора) |
бюджетные ассигнования (тыс.рублей) |
целевые показатели (индикаторы) |
бюджетные ассигнования (тыс.рублей) |
целевые показатели (индикаторы) |
||||||||
|
испол-нение (тыс.руб.) |
% |
утв.ГП |
факт.вып. |
% |
Закон РБ №881-V с учетом законопроекта |
утв.ГП |
проект ГП |
законно-проект |
отклонение от Закон РБ №881-V с учетом законопроекта на 2015 год, % |
проект паспорта ГП |
отклонение от 2015 года |
||
|
1 |
Доля населения Республики Бурятия, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %. |
54112,0 |
99,6 |
28,4 |
28,4 |
100 |
40711,5 |
28,9 |
28,9 |
23697,6 |
58,2 |
29,3 |
+0,4 |
|
2 |
Численность спортсменов Республики Бурятия, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, чел. на 100 тыс. человек населения |
154827,8 |
97,5 |
7,5 |
7,5 |
100 |
159484,5 |
7,5 |
7,5 |
130707,6 |
81,9 |
7,5 |
0 |
|
3 |
Количество спортивных сооружений в Республике Бурятия на 100 тыс. человек населения, ед. |
201973,9 |
100 |
177 |
177 |
100 |
253521,1 |
177 |
177 |
180484,9 |
85,7 |
177 |
0 |
|
4 |
Объем платных услуг в сфере физической культуры и спорта, млн.руб. |
-
|
-
|
159,8 |
159,8 |
100 |
10710,3 |
142 |
155 |
18251,8 |
1,7 раза |
143 |
+1,0 |
|
5 |
Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных организаций, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости, в общем количестве молодежи»* |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26 |
-
|
-
|
26,5 |
+0,5 |
*внесена в проект госпрограммы
По данным Министерства спорта и молодежной политики в 2014 году из 4 основных индикаторов (показателей) госпрограммы плановые назначения были выполнены все.
При уменьшении бюджетных ассигнований в 2016 году к 2015 году на 84714,02 тыс. рублей или на 16,9% из 5 основных индикаторов (показателей) 2 имеют тенденцию к росту, 2 остаются на уровне 2015 года.
В госпрограмме предусмотрена подпрограмма «Молодежь Бурятии» с объемом бюджетных ассигнований в сумме 8504,4 тыс. рублей на 2016 год и на 2017-2020 годы по 5588,8 тыс. рублей ежегодно на финансирование 3 мероприятий. При этом отмечаем, что госпрограмма «Развитие образования и науки» (приложение №3) предусматривает ресурсное обеспечение этих же мероприятий подпрограммы «Молодежь Бурятии» на сумму 12852,4 тыс. рублей на 2016 год, на 2017-2020 годы – 7236,8 тыс. рублей ежегодно.
Динамика индикаторов (показателей) по госпрограмме, подпрограммам представлена в следующей таблице:
|
Наименование |
2015 год |
2016 год |
|||||||||
|
Закон РБ №881-V с учетом законопроекта |
кол-во показателей проект ГП |
законопроект |
количество показателей, значения которых по сравнению с 2015 годом |
отклонение |
|||||||
|
всего показателей |
увеличены |
снижены |
сохранены на уровне |
прекращают действие с 2016 года |
начинают действие с 2016 года |
бюджетных ассигнований |
кол-во показателей |
||||
|
Всего показателей |
464427,4 |
19 |
353141,9 |
19 |
11 |
0 |
8 |
0 |
0 |
-111285,5 |
0 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на уровне госпрограммы |
464427,4 |
5 |
353141,9 |
5 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
-111285,5 |
0 |
|
подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» |
40711,5 |
4 |
23697,6 |
4 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
-17013,9 |
0 |
|
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
159484,5 |
3 |
130707,6 |
3 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
-28776,9 |
0 |
|
подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» |
253521,1 |
5 |
180484,9 |
5 |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
-73036,2 |
0 |
|
подпрограмма«Совершенствование государственного управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» |
10710,3 |
2 |
18251,8 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7541,5 |
0 |
|
подпрограмма«Молодежь Бурятии» |
|
5 |
-
|
5 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
- |
0 |
11 индикаторов (показателей) подпрограмм имеют тенденцию к росту.
По подпрограмме «Молодежь Бурятии» планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 3800 тыс.рублей или на 30,8% к 2015 году, аналогичная ситуация складывается по всем подпрограммам.
При доработке госпрограммы предлагаем учесть вышеуказанные замечания.
Председатель Е.В. Пегасов