По результатам финансово-экономической экспертизы на предложения о внесении изменений в Государственную программу Республики Бурятия №64 «Безопасность жизнедеятельности»

12.11.2018



Описание: 

По результатам финансово-экономической экспертизы на предложения о внесении изменений в Государственную программу Республики Бурятия №64 «Безопасность жизнедеятельности»

В Счетную палату Республики Бурятия Правительством Республики Бурятия 23.10.2017г. представлен проект постановления Правительства Республики Бурятия «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 №41 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности» (далее – проект ГП), сопроводительное письмо к проектам и предложениям о внесении изменений в  действующие  государственные  программы от 20.10.2017 №01.08-018-и8058. К проекту ГП приложен лист согласования №125004/2017-1592(1)-1,  в соответствии  с которым проект согласован с Министерством финансов Республики Бурятия (разногласия сняты 20.10.2017г.) и  Министерством экономики Республики Бурятия (дата согласования отсутствует).

К проекту ГП  приложена Пояснительная записка.

Ответственный исполнитель Государственной программы: Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Соисполнители:  Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия; Республиканское агентство лесного хозяйства; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия";  Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия; Министерство внутренних дел по Республике Бурятия (по согласованию).

Государственная программа (далее – ГП) включает в себя четыре подпрограммы:

1.Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность;

2.Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны;

3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4.Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия.

Срок реализации Государственной программы 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Финансирование Государственной программы за счет средств республиканского бюджета.

Цели ГП: Развитие эффективной системы защиты населения и территорий Республики Бурятия в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности

Задачи ГП:

1. Повышение уровня защищенности и безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

2. Повышение эффективности управления исполнением функций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3. Развитие материально-технической базы, обеспечивающей снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Развитие единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Бурятия.

5. Сокращение потерь от лесных пожаров и повышение эффективности контроля за лесными пожарами, представляющими угрозу населенным пунктам и объектам экономики.

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение общественной безопасности и правопорядка

Целевые индикаторы (показатели) ГП:

- доля населения Республики Бурятия, охваченного защитными мероприятиями гражданской обороны и мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций (%);

- доля населения Республики Бурятия, охваченного защитными противопожарными мероприятиями;

- количество должностных лиц органов власти Республики Бурятия и организаций, специалистов аварийно-спасательных формирований, имеющих навыки действия в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (в расчете на 10 тыс. населения) (чел.);

- обеспеченность республики современной техникой поиска и спасения людей в труднодоступной местности, средствами предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций (%);

- доля государственных казенных учреждений, подведомственных Республиканскому агентству ГО и ЧС, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества учреждений (%);

- обеспечение качества функционирования региональной интеграционной платформы на уровне, не превышающем неработоспособность системы, часов в год (%);

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров (%);

- доля крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров (%);

- число лиц, погибших в ДТП (чел.);

- количество камер видеонаблюдения и пунктов вызова полиции, обслуживаемых на территории г. Улан-Удэ (шт.);

- количество передвижных и стационарных комплексов фотовидеофиксации, обслуживаемых на территории Республики Бурятия (шт.)

Цели и  задачи  проекта ГП  в целом соответствуют целям и  задачам документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности. При этом  индикаторы, утвержденные проектом ГП, отсутствуют в  Программе  социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года, в нарушение Приказа Минэкономики РБ от 26.09.2013 N 67 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Республики Бурятия».

Финансовое обеспечение ГП за счет средств республиканского бюджета на 2014-2020 гг. представлено в Таблицах 1 и 2.

 Таблица №1

№ п/п

Наименование

Бюджетные ассигнования

2014 год

(в тыс.руб.)

Бюджетные ассигнования

2015 год

(в тыс.руб.)

Бюджетные ассигнования

2016 год

(в тыс.руб.)

1

ГП в действующей редакции

(от 18.08.2017)

489483,1

468622,0

463943,5

2

Закон о бюджете в окончательной редакции

489483,1

468622,0

490333,8

3

Отклонение (строка 1 – строка 2)

-

-

-26390,3

4

Проект ГП

(Отклонение с ГП в действующей редакции/ Законом о бюджете в окончательной редакции, +, -)

502003,1

(+12520,0/ 0)

468622,0

463943,5

(0/-26390,3)

Таблица №2

Наименование

Бюджетные ассигнования

2017 год

(в тыс.руб.)

Бюджетные ассигнования

2018 год

(в тыс.руб.)

Бюджетные ассигнования

2019 год

(в тыс.руб.)

Бюджетные ассигнования

2020 год

(в тыс.руб.)

Общий объем финансирования ГП на 2014 -2020 гг.

(в тыс.руб.)

Проект ГП

590857,6

611507

601896,9

641962,3

3880792,4

ГП в действующей редакции (от 18.08.2017)

593063,9

569697,3

550770,5

587657,9

3749628,5

Закон о бюджете на 2017–2019  гг.  от 02.11.2017г.

590857,6

403841,8

403841,8

-

Проект Закона о бюджете на 2018 год, 2019-2020

-

600392,0

454968,2

454 968,2

Проектом ГП предлагается увеличение финансирования ГП на весь период реализации на 131163,900 тыс.руб. или на 3,49 %, в том числе по годам: в 2017 году уменьшить на 0,4% или на 2206,3 тыс.руб., в 2018 году увеличить на 7,3 % или на 41809,7 тыс.руб., в 2019 году увеличить на 9,3 % или на 51126,4, в 2020 году увеличится на 9,2 % или на 54304,4 тыс.руб.

Объем финансирования ГП, предусмотренный в проекте, в 2018 году к уровню 2017 года составляет 103,5 %, рост на 20649,4 тыс. руб.

В связи с незначительным изменением  суммы финансирования значения основных индикаторов Государственной программы на 2020 год не изменяются, кроме индикаторов «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров»   и  «Доля крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров» (см. Приложение 1 настоящего заключения).

В разрезе подпрограмм в период 2018-2020 годов проектом постановления Правительства Республики Бурятия изменения предусматриваются по трем подпрограммам:

-«Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность»  в 2018 году финансирование 447617,2 тыс.руб.  – увеличение на 94886,9 тыс.руб., в 2019 и 2020 годах финансирование по 397573,9 тыс.руб. - увеличение по 44843,6 тыс.руб. ежегодно;

- «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны» в 2018 г.  финансирование 62394,3 тыс.руб., увеличение на 11282,8 тыс.руб.,  в 2019 и 2020 годах финансирование в размере 57394,3 тыс.руб., при этом в 2019 г. – увеличение финансирования на 6282,8 тыс.руб., в 2020г. – уменьшение   на 539,2 тыс.руб.;

- Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия в 2018 году финансирование 101495,5 тыс.руб.  – уменьшение  на 64360,0 тыс.руб., в 2019 г. – без изменений, в 2020 г. финансирование 146954,1  тыс.руб. - увеличение на  10000,0 тыс.руб.

Проектом ГП предлагается внести изменения в отдельные положения текстовой  части Государственной программы, в частности   пункт 1  раздела YII «Структура Государственной программы» дополнить строкой: «-мероприятие 2.9. Приобретение пожарных автомобилей.».   В связи с планируемым финансированием новых мероприятий подпрограмм,  Счетная  палата считает  о     необходимости дополнения:   

- пункта 1  строкой: «-мероприятие 2.10. Компенсация расходов добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны за использование в служебных целях личного транспорта, общественного транспорта (кроме такси), а также компенсации бесплатного питания в период исполнения ими своих обязанностей.»;

- пункта 2 строкой: «-мероприятие 2.3. Восполнение неснижаемого запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.».

А также внесения изменений в пункт 4 в части наименования мероприятий согласно предлагаемой проектом  структурой   подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия». 

С увеличением общего финансирования проектом ГП не предусмотрена корректировка индикаторов (указаны в Приложении к настоящему заключению), по подпрограммам:

-  «Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность» - на 183393,0 тыс.руб. увеличивается финансирования подпрограммы за весь период реализации  ;

- «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны» - при увеличении финансирования подпрограммы за весь период реализации на 16842,5 тыс.руб.

Проектом ГП предлагается финансирование мероприятий для задачи 2. «Сокращение потерь от лесных пожаров и повышение эффективности контроля за лесными пожарами, представляющими угрозу населенным пунктам и объектам экономики»  подпрограммы  «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия» оставить на том же уровне,  при этом изменить   значения целевых  индикаторов  в 2018-2020 годах:

- «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров» увеличить:  с  64,26% до 82,3%  в 2018г., с  64,98% до 83,1 % в 2019г. и с 64,70% до 83,9 % в 2020г. соответственно.

- «Доля крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров» уменьшить: с 17,56% до 14,4% в 2018г., с  17,06% до 14,0 % в 2019г. и с 16,66% до 13,5% в  2020г. соответственно.

Следует отметить, что  предложенный проектом ГП объем бюджетных ассигнований в паспорте подпрограммы  «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия» на  2020г. в сумме 136954,1 тыс.руб. меньше, чем общая  сумма финансирования подпрограммы по этому же году, указанная проектом  в  структуре подпрограммы в подразделе 11.4. – 146954,1 тыс.руб., разница составляет  10000,0 тыс.руб.

Финансирование подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018-2019 гг. не предусмотрено, на 2020 г. – носит прогнозный характер, подлежащий уточнению при формировании бюджета на соответствующий год. В  подраздел 10.4 Структура  подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» вносятся изменения по общей сумме финансирования   2017 года  в целях  приведения Государственной программы в соответствие  с Законом  «О республиканском бюджете на 2017г. и плановый период 2018 и 2019 гг.»  в  редакции  от 02.11.2017г. (экономия по торгам).

Проектом республиканского бюджета расходы на реализацию Государственной программы в 2018, 2019 и 2020 годах предусматривают финансирование в объемах, предусмотренных в проекте изменений в государственную программу   по  подпрограммам 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность» и  2 «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны». На реализацию  подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия»   проектом  республиканского бюджета предусмотрены  расходы на 2018г.   в размере 90380,5тыс.руб., на  2019-2020гг. не предусмотрены, при этом в проекте  изменений в государственную программу  объем  бюджетных ассигнований составляет на 2018г. –101495,5 тыс.руб., 2019г. – 146928,7 тыс.руб., на 2020г. – 145954,1 тыс.руб. (в паспорте подпрограммы указана сумма 136954,1 тыс.руб.) и    носит прогнозный характер, подлежащий уточнению при формировании бюджета на соответствующий год.

В связи с тем, что в нарушение части 3 статьи 43 Закона Республики Бурятия «О бюджетном процессе в Республике Бурятия» пояснительная записка содержит неполное  обоснование  внесения изменений в Государственную программу Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», подтвердить необходимость увеличения расходов по 1 и 2 подпрограммам и уменьшения финансирования по подпрограмме 4, а также подтвердить корректность изменения значений индикаторов по подпрограмме 4, не представляется возможным.   

Сравнительный анализ проекта ГП с ГП, утвержденной от 18.08.2017г., показал, что ответственные исполнители и участники, состав подпрограмм, цели, задачи, этапы и сроки реализации, ожидаемые результаты реализации ГП идентичны, за исключением значения целевых индикаторов (показателей) в 2018-2020 гг.  подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия».



2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Проект ГП

Действующая ГП

Действующий Закон о бюджете на 2017, 2018-2019 гг.

Проект ГП

Действующая ГП

Проект Закона о бюджете на 2018, 2019-2020 гг.

Действующий Закон о бюджете на 2017, 2018-2019 гг.

Проект ГП

Действующая ГП

Проект Закона о бюджете на 2018, 2019-2020 гг.

Действующий Закон о бюджете на 2017, 2018-2019 гг.

Проект ГП

Действующая ГП

Проект Закона о бюджете на 2018, 2019-2020 гг.

В целом по ГП

590857,6

593063,9

590857,6

611507

569697,3

600392,0

403841,8

601896,9

550770,5

454968,2

403841,8

641962,3

587657,9

454 968,2

Подпрограмма 1

456335,2

457516,2

456335,2

447617,2

352730,3

447617,2

352730,3

397573,9

352730,3

397573,9

352730,3

397573,9

352730,3

397 573,9

Задача 1. Обеспечение защиты населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций

Индикатор 1. Общий уровень профессионализма спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы

Индикатор 2. Оснащенность Бурятской республиканской поисково-спасательной службы средствами ведения поисковых и аварийно-спасательных работ

 Индикатор 1,%

Индикатор 2,%

46

74

46

74

47,5

75

47,5

75

49

76

49

76

50.5

77

50.5

77

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности

Индикатор. Доля защищенных в противопожарном отношении населенных пунктов Республики Бурятия от общего количества населенных пунктов

Индикатор,% 

85

85

86

86

87

87

88

88

Подпрограмма 2

71923,8

72107,7

71923,8

62394,3

51111,5

62 394,3

51111,5

57394,3

51111,5

57 394,3

51111,5

57394,3

57933,5

57 394,3

Задача 1. Организация подготовки руководящего состава и специалистов органов власти и организаций Республики Бурятия в области гражданской обороны и к действиям при чрезвычайных ситуациях

Индикатор 1. Уровень обеспеченности ГКОУ "Учебно-методический центр ГО и ЧС Республики Бурятия" современными техническими средствами и технологиями обучения

Индикатор 2. Доля слушателей, выдержавших требования итоговой аттестации после завершения обучения

Индикатор 1,%

Индикатор 2,%

88

92

88

92

88.5

92.5

88.5

92.5

89

93

89

93

89,5

93,5

89,5

93,5

Задача 2. Создание условий для эффективной реализации Государственной программы Республики Бурятия "Безопасность жизнедеятельности"

Индикатор. Обеспеченность органов управления и подразделений Республиканского агентства ГО и ЧС специальным оборудованием, имуществом и запасами для действий по предназначению

Индикатор,%

82

82

83

83

84

84

85

85

Подпрограмма 3

62598,6

63440,0

62598,6

0

0

0

0

0

0

0

0

40040,0

40040,0

0

Задача 1. Организация эффективной работы единых дежурно-диспетчерских служб в целях предупреждения кризисных ситуаций и происшествий

Индикатор 1. Доля оснащенных пунктов Единых дежурно-диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов

Индикатор 2. Доля единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к единой региональной интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Бурятия

Индикатор 3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

Индикатор 1,%

Индикатор 2,%

Индикатор 3,%

100

100

83.9

100

100

83.9

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Восполнение и накопление материального резерва гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Индикатор 1. Обеспеченность республики современными универсальными средствами индивидуальной защиты населения

Индикатор 2. Обеспеченность республики медицинскими средствами индивидуальной защиты населения

Индикатор 1, %

Индикатор 2, %

5

7.8

5

7.8

5

7.8

5

7.8

5

7.8

5

7.8

10

9,8

10

9,8

Задача 3. Внедрение и совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Индикатор. Доля населенных пунктов республики, подверженных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, охваченных системой видеонаблюдения

Индикатор,%

0

0

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

Задача 4. Повышение эффективности аварийно-спасательных работ на воде и в труднодоступных горных и северных районах республики

Индикатор. Обеспеченность поисково-спасательных подразделений средствами ведения работ на воде, в труднодоступных горных и северных районах республики

Индикатор,%

71

71

73

73

73

73

73

73

Подпрограмма 4

0

-

101495,5

165855,5

90 380,5

146928,7

146928,7

0

0

146954,1

146954,1

0

Задача 1. Развитие единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Бурятия

Индикатор. Обеспечение качества функционирования региональной интеграционной платформы на уровне, не превышающем неработоспособность системы, часов в год

Индикатор, %

0

0

3

3

3

3

2

2

Задача 2. Сокращение потерь от лесных пожаров и повышение эффективности контроля за лесными пожарами, представляющими угрозу населенным пунктам и объектам экономики

Индикатор 1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

Индикатор 2. Доля крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров

Индикатор 1,%

Индикатор 2,%

0

0

0

0

82.3

14.4

64.26

17.56

83.1

14

64.98

17.06

83.9

13.5

64.7

16.66

Задача 3. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение общественной безопасности и правопорядка

Индикатор 1. Число лиц, погибших в ДТП

Индикатор 2. Количество камер видеонаблюдения и пунктов вызова полиции, обслуживаемых на территории г. Улан-Удэ

Индикатор3. Количество передвижных и стационарных комплексов фотовидеофиксации, обслуживаемых на территории Республики Бурятия

Индикатор1, чел

Индикатор2, шт,

Индикатор3, шт

190

223

118

190

223

118

185

260

148

185

260

148

180

360

168

180

360

168


Егоров Михаил Михайлович

Заместитель Председателя - Аудитор

Направление 14