По результатам финансово-экономической экспертизы на предложения о внесении изменений в Государственную программу Республики Бурятия №64 «Безопасность жизнедеятельности»

К проекту ГП  приложена Пояснительная записка.

Ответственный исполнитель Государственной программы: Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Соисполнители:  Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия; Республиканское агентство лесного хозяйства; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия";  Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия; Министерство внутренних дел по Республике Бурятия (по согласованию).

Государственная программа (далее – ГП) включает в себя четыре подпрограммы:

1.Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность;

2.Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны;

3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4.Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия.

Срок реализации Государственной программы 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Финансирование Государственной программы за счет средств республиканского бюджета.

Цели ГП: Развитие эффективной системы защиты населения и территорий Республики Бурятия в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности

Задачи ГП:

1. Повышение уровня защищенности и безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

2. Повышение эффективности управления исполнением функций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3. Развитие материально-технической базы, обеспечивающей снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Развитие единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Республики Бурятия.

5. Сокращение потерь от лесных пожаров и повышение эффективности контроля за лесными пожарами, представляющими угрозу населенным пунктам и объектам экономики.

6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение общественной безопасности и правопорядка

Целевые индикаторы (показатели) ГП:

- доля населения Республики Бурятия, охваченного защитными мероприятиями гражданской обороны и мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций (%);

- доля населения Республики Бурятия, охваченного защитными противопожарными мероприятиями;

- количество должностных лиц органов власти Республики Бурятия и организаций, специалистов аварийно-спасательных формирований, имеющих навыки действия в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (в расчете на 10 тыс. населения) (чел.);

- обеспеченность республики современной техникой поиска и спасения людей в труднодоступной местности, средствами предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций (%);

- доля государственных казенных учреждений, подведомственных Республиканскому агентству ГО и ЧС, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества учреждений (%);

- обеспечение качества функционирования региональной интеграционной платформы на уровне, не превышающем неработоспособность системы, часов в год (%);

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров (%);

- доля крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров (%);

- число лиц, погибших в ДТП (чел.);

- количество камер видеонаблюдения и пунктов вызова полиции, обслуживаемых на территории г. Улан-Удэ (шт.);

- количество передвижных и стационарных комплексов фотовидеофиксации, обслуживаемых на территории Республики Бурятия (шт.)

Цели и  задачи  проекта ГП  в целом соответствуют целям и  задачам документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности. При этом  индикаторы, утвержденные проектом ГП, отсутствуют в  Программе  социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года, в нарушение Приказа Минэкономики РБ от 26.09.2013 N 67 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Республики Бурятия».

Финансовое обеспечение ГП за счет средств республиканского бюджета на 2014-2020 гг. представлено в Таблицах 1 и 2.

 Таблица №1

Таблица №2

Проектом ГП предлагается увеличение финансирования ГП на весь период реализации на 131163,900 тыс.руб. или на 3,49 %, в том числе по годам: в 2017 году уменьшить на 0,4% или на 2206,3 тыс.руб., в 2018 году увеличить на 7,3 % или на 41809,7 тыс.руб., в 2019 году увеличить на 9,3 % или на 51126,4, в 2020 году увеличится на 9,2 % или на 54304,4 тыс.руб.

Объем финансирования ГП, предусмотренный в проекте, в 2018 году к уровню 2017 года составляет 103,5 %, рост на 20649,4 тыс. руб.

В связи с незначительным изменением  суммы финансирования значения основных индикаторов Государственной программы на 2020 год не изменяются, кроме индикаторов «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров»   и  «Доля крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров» (см. Приложение 1 настоящего заключения).

В разрезе подпрограмм в период 2018-2020 годов проектом постановления Правительства Республики Бурятия изменения предусматриваются по трем подпрограммам:

-«Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность»  в 2018 году финансирование 447617,2 тыс.руб.  – увеличение на 94886,9 тыс.руб., в 2019 и 2020 годах финансирование по 397573,9 тыс.руб. - увеличение по 44843,6 тыс.руб. ежегодно;

- «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны» в 2018 г.  финансирование 62394,3 тыс.руб., увеличение на 11282,8 тыс.руб.,  в 2019 и 2020 годах финансирование в размере 57394,3 тыс.руб., при этом в 2019 г. – увеличение финансирования на 6282,8 тыс.руб., в 2020г. – уменьшение   на 539,2 тыс.руб.;

- Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия в 2018 году финансирование 101495,5 тыс.руб.  – уменьшение  на 64360,0 тыс.руб., в 2019 г. – без изменений, в 2020 г. финансирование 146954,1  тыс.руб. - увеличение на  10000,0 тыс.руб.

Проектом ГП предлагается внести изменения в отдельные положения текстовой  части Государственной программы, в частности   пункт 1  раздела YII «Структура Государственной программы» дополнить строкой: «-мероприятие 2.9. Приобретение пожарных автомобилей.».   В связи с планируемым финансированием новых мероприятий подпрограмм,  Счетная  палата считает  о     необходимости дополнения:   

- пункта 1  строкой: «-мероприятие 2.10. Компенсация расходов добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны за использование в служебных целях личного транспорта, общественного транспорта (кроме такси), а также компенсации бесплатного питания в период исполнения ими своих обязанностей.»;

- пункта 2 строкой: «-мероприятие 2.3. Восполнение неснижаемого запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.».

А также внесения изменений в пункт 4 в части наименования мероприятий согласно предлагаемой проектом  структурой   подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия». 

С увеличением общего финансирования проектом ГП не предусмотрена корректировка индикаторов (указаны в Приложении к настоящему заключению), по подпрограммам:

-  «Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность» - на 183393,0 тыс.руб. увеличивается финансирования подпрограммы за весь период реализации  ;

- «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны» - при увеличении финансирования подпрограммы за весь период реализации на 16842,5 тыс.руб.

Проектом ГП предлагается финансирование мероприятий для задачи 2. «Сокращение потерь от лесных пожаров и повышение эффективности контроля за лесными пожарами, представляющими угрозу населенным пунктам и объектам экономики»  подпрограммы  «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия» оставить на том же уровне,  при этом изменить   значения целевых  индикаторов  в 2018-2020 годах:

- «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров» увеличить:  с  64,26% до 82,3%  в 2018г., с  64,98% до 83,1 % в 2019г. и с 64,70% до 83,9 % в 2020г. соответственно.

- «Доля крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров» уменьшить: с 17,56% до 14,4% в 2018г., с  17,06% до 14,0 % в 2019г. и с 16,66% до 13,5% в  2020г. соответственно.

Следует отметить, что  предложенный проектом ГП объем бюджетных ассигнований в паспорте подпрограммы  «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия» на  2020г. в сумме 136954,1 тыс.руб. меньше, чем общая  сумма финансирования подпрограммы по этому же году, указанная проектом  в  структуре подпрограммы в подразделе 11.4. – 146954,1 тыс.руб., разница составляет  10000,0 тыс.руб.

Финансирование подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018-2019 гг. не предусмотрено, на 2020 г. – носит прогнозный характер, подлежащий уточнению при формировании бюджета на соответствующий год. В  подраздел 10.4 Структура  подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» вносятся изменения по общей сумме финансирования   2017 года  в целях  приведения Государственной программы в соответствие  с Законом  «О республиканском бюджете на 2017г. и плановый период 2018 и 2019 гг.»  в  редакции  от 02.11.2017г. (экономия по торгам).

Проектом республиканского бюджета расходы на реализацию Государственной программы в 2018, 2019 и 2020 годах предусматривают финансирование в объемах, предусмотренных в проекте изменений в государственную программу   по  подпрограммам 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность» и  2 «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны». На реализацию  подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия»   проектом  республиканского бюджета предусмотрены  расходы на 2018г.   в размере 90380,5тыс.руб., на  2019-2020гг. не предусмотрены, при этом в проекте  изменений в государственную программу  объем  бюджетных ассигнований составляет на 2018г. –101495,5 тыс.руб., 2019г. – 146928,7 тыс.руб., на 2020г. – 145954,1 тыс.руб. (в паспорте подпрограммы указана сумма 136954,1 тыс.руб.) и    носит прогнозный характер, подлежащий уточнению при формировании бюджета на соответствующий год.

В связи с тем, что в нарушение части 3 статьи 43 Закона Республики Бурятия «О бюджетном процессе в Республике Бурятия» пояснительная записка содержит неполное  обоснование  внесения изменений в Государственную программу Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», подтвердить необходимость увеличения расходов по 1 и 2 подпрограммам и уменьшения финансирования по подпрограмме 4, а также подтвердить корректность изменения значений индикаторов по подпрограмме 4, не представляется возможным.   

Сравнительный анализ проекта ГП с ГП, утвержденной от 18.08.2017г., показал, что ответственные исполнители и участники, состав подпрограмм, цели, задачи, этапы и сроки реализации, ожидаемые результаты реализации ГП идентичны, за исключением значения целевых индикаторов (показателей) в 2018-2020 гг.  подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия».

Егоров Михаил Михайлович

Заместитель Председателя - Аудитор