29 апреля 2022 года на заседании Коллегии Счетной палаты рассмотрен отчет Заместителя Председателя Счетной палаты М.М. Егорова о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия Республики Бурятия «Бурят-Фармация» за 2020-2021 годы», проведенного в соответствии с Планом работы Счетной палаты на 2022 год.
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: Предприятием в проверяемом периоде было заключено договоров на закуп лекарственных препаратов, изделий для медицинского применения на сумму более 4,7 млрд. рублей (в том числе в 2020 году – 1,9 млрд. рулей, в 2021 году – 2,8 млрд. рублей), большая часть которых была закуплена для нужд Министерства здравоохранения Республики Бурятия и его подведомственных учреждений.
В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения:
ГП РБ «Бурят-Фармация» в целом является стабильным, активно развивающимся предприятием, осуществляющим оптовую и розничную реализацию лекарственных препаратов, изделий для медицинского применения.
Отчет о результатах проверки направлен Главе Республики Бурятия, в Народный Хурал Республики Бурятия 13.05.2022 года.
Минздравом РБ издан приказ от 10.06.2022 № 482-ОД «Об организации работы и взаимодействия с государственным предприятием, отнесенным к сфере управления Минздрава РБ», который определяет порядок организации работы и взаимодействия руководителей структурных подразделений и специалистов Минздрава РБ, в рамках компетенции, с Государственным предприятием Республики Бурятия «Бурят-Фармация».
По пункту 1 Представления: руководителям структурных подразделений и специалистам Минздрава РБ указано на необходимость руководствоваться требованиями к деятельности предприятия, установленными действующим законодательством, утвержденными Уставом Государственного предприятия при разработке и утверждения соответствующих распоряжений.
По пункту 2 Представления: Минздравом РБ актуализированы нормативные акты по аттестации руководителей, с которыми заключены трудовые договоры, и издан приказ от 07.06.2022 № 469-ОД «О порядке проведения аттестации руководителей государственных организаций, подведомственных Минздраву РБ, руководителя государственного предприятия, отнесенного к сфере управления Минздрава РБ».
Начальнику отдела государственной службы и образовательно-кадровой работы указано на необходимость своевременного проведения аттестации руководителя государственного предприятия, отнесенного к сфере управления Минздрава РБ, в соответствии с действующим законодательством.
По пункту 3 Представления: приказом об организации работы предусмотрен порядок принятия решения о выплатах стимулирующего характера руководящему составу Государственного предприятия с соблюдением требований пункта 5.1 Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Республики Бурятия, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) которых находится в собственности Республики Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 12.09.2014 № 448.
По пункту 4 Представления: проведение сверки количества граждан-льготников, отраженных в электронных реестрах Минздрава РБ, с целью определения причин, вследствие которых фактическое количество пациентов, получивших медикаменты по бесплатным рецептам составило 65,76 % на конец 2020 года и 57,67 % на конец 2021 года от количества льготников, поручено отделу лекарственного обеспечения Минздрава РБ на постоянной основе в рамках ведения электронного реестра и сверок с лечебными учреждениями.
По пункту 5 Представления: обоснования размеров расходов по логистике при заключении соответствующих договоров (контрактов), осуществляется в рамках заявок подведомственных организаций на льготное лекарственное обеспечение в 2023 году с учетом объемов и расстояний при их доставке.
ГП РБ «Бурят-Фармация» по результатам рассмотрения Представления от 29.04.2022 № 24 приняты следующие меры:
По пункту 1 Представления: при заполнении и оформлении путевых листов, являющихся первичными бухгалтерскими документами, за период 2020-2021гг., устранены исправления в датах и номерах регистрации путевых листов, в размерах пройденного автотранспортом километража и показаний спидометра, использование штрих-корректора. В 2022г. путевые листы оформляются и передаются в бухгалтерию без замечаний.
По пункту 2 Представления: разработано и введено в действие Положение «Об оплате труда работников ГП РБ «Бурят-Фармация», утверждены приказом № 463/2 от 28.07.2022г.
По пункту 3 Представления: разработано и введено в действие Положение о премировании и материальном стимулировании работников ГП РБ «Бурят-Фармация», утверждено приказом № 388/2 от 28.06.2022г. Положением закреплены основания для начисления единовременной премии в связи с юбилейными датами, основания для начисления единовременной премии в связи с награждением почетной грамотой, благодарственными письмами и медалью «За заслуги перед ГП РБ «Бурят-Фармация.
По пункту 4 Представления: протоколом планерного совещания у и.о.генерального директора № 26 от 04.07.2022г. закреплено ведение приказов в прошитой книге приказов, исключена возможность внесения изменений или издание приказов поздними числами.
По пункту 5 Представления: разработано и внедрено Положение П-24-22 «Порядок ведения кассовых операций», утверждено приказом от 30.06.2022 № 395-1/2.
По пункту 6 Представления: разработано и внесено изменение в программу «1С Региональный склад», формируются реестры накладных, реестры рецептов на лекарственные препараты, отпущенные отельным категориям граждан, имеющим право на их получение по программам.
По пункту 7 Представления: проведена претензионная работа по договорам № 4/ЕД/2 от 29.01.2021г., № 22/Е/21 от 14.07.2021г. Были предъявлены две претензии. По претензии № 477 от 17.03.2022г. была предъявлена неустойка на сумму 84 036 руб.72 коп. От ИП 
были получены письма с доводами об уменьшении размера неустойки. Учитывая обстоятельства исполнения и нарушения условий заключенного договора, предприятием было принято решение об уменьшении размера неустойки по претензии в связи с признанием частичной вины за сотрудниками предприятия, а также с целью сохранения добро партнёрских отношений с контрагентом, который в 2022г продолжил работу по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования, так как является добросовестным поставщиком подобных услуг в г. Улан-Удэ и имеет репутацию о высоком качестве оказания услуг. Претензия № 478 от 17.03.2022г. первоначально была предъявлена на сумму неустойки 27 684 руб. 36 коп, чуть позже было выяснено, что был неправильно произведен расчет, поэтому была предъявлена повторная претензия исх. № 722 от 19.04.2022г. на сумму 22 147руб. 49 коп. Со второй претензией подрядчик полностью согласился. Таким образом с ИП по двум претензиям взыскана неустойка в размере 32 147 руб. 49 коп. Прилагаются копии претензий, писем от ИП , писем со стороны предприятия, копии платежных поручений.
По пункту 8 Представления: ГП РБ «Бурят-Фармация» при осуществлении своей деятельности принимает на постоянной основе решение о совершении крупной сделки с согласия собственника имущества - Министерства имущественных и земельных отношений РБ во исполнение требований Федерального закона от 14.11.2002г № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Так в 2022г. на согласование были направлены письма по:
- возможности передачи работникам предприятия во временное владение и пользование транспортных средств. В согласовании было отказано.
- заключение договора аренды без проведения торгов с ГАУЗ «ДРКБ», было согласовано с Министерством имущественных и земельных отношений РБ. Договор не был заключен, поскольку ГАУЗ «ДРКБ» отказалось от заключения договора.
- заключение соглашения на установление частного сервитута в отношении земельного участка согласовано с Министерством имущественных и земельных отношений РБ 15.11.2022г.
Представления от 29.04.2022 № 23, от 29.04.2022 № 24 исполнены, сняты с контроля.
